Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001307362015 | RO MV SR | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 5. 10. 2015 | 1397.28 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dostojenského rad 4,815 74 Bratislava,SK | ZMLUVAČ. 30380609 A D1 | 6500075342 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájomné NP 10/15 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 505.91 | 607.09 |
00020 | el. energia NP 10/15 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 135.90 | 163.08 |
00030 | VaS NP 10/15 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 13.59 | 16.31 |
00040 | teplo NP 10/15 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 502.06 | 602.47 |
00050 | odpad NP 10/15 (ŽP SNV) | 1.000 | LE | 6.94 | 8.33 |
» Späť