Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001532542015 | RO MV SR | BYFOS s.r.o. | 36169871 | 20. 11. 2015 | 94.80 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Poštová 13,040 01 Košice,SK | ZML.O VSČ.:2-114/2015-CPKE-ON | 6500088944 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TaTUV- byt 3,Sofijská 2,KE 12/15 | 1.000 | LE | 36.03 | 43.24 |
00020 | zrážk.voda-byt 3,Sofijská 2,KE, 12/15 | 1.000 | LE | 0.33 | 0.39 |
00030 | popl.za VS-byt 3,Sofijská 2,KE, 12/15 | 1.000 | LE | 3.32 | 3.98 |
00040 | ost.sl.-byt 3,Sofijská. 2,KE, 12/15 | 1.000 | LE | 39.33 | 47.19 |
» Späť