Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001577202015 | RO MV SR | Bytový podnik Trebišov s.r.o. | 36175706 | 25. 11. 2015 | 23.12 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Puškinova 18,075 01 Trebišov,SK | ZML.O VSČ.2-059/2015-CPKE-ON | 6500090479 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | sl.ost,-byt 30,Bereh.21,TV-1/16 | 1.000 | LE | 19.27 | 23.12 |
» Späť