Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001594922016 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 30. 11. 2016 | 84.48 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | 091100P60004/11 | 6600081489 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál.el.energia- 11/2016-SNV-ŽP | 1.000 | LE | 70.40 | 84.48 |
» Späť