Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000007582017 | Centrum účelových zariad. | Demovič Štefan Ing. D a S | 11652241 | 20. 2. 2017 | 200.12 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Za koníčkom 16,902 01 Pezinok,SK | KÚPNA ZMLUVA Č.- | 6700012380 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Potraviny- Špitálska bufet | 1.000 | ST | 166.77 | 166.77 |
» Späť