Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000021752018 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 16. 4. 2018 | 20.62 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Adyho 14,984 01 Lučenec,SK | OBJEDNÁVKA Č.-99/2018 | 6800025903 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kancelárske potreby Trnavského | 1.000 | LE | 17.18 | 20.62 |
» Späť