Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000022082016 | Centrumúčelových zariad. | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21. 4. 2016 | 2316.78 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | OBJEDNÁVKA Č.- | 6600028545 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | cigarety- Račianska bufet | 1.000 | LE | 1930.65 | 1930.65 |
» Späť