Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000034782017 | Centrum účelových zariad. | Spišáková Gabriela PhDr. | 33768897 | 20. 6. 2017 | 426.82 | EUR | Čistiace prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Wolkrova 5,851 01 Bratislava,SK | OBJEDNÁVKA Č.- 164/2017 | 6700042859 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Čistiace a hyg. prostr.- Račianska kuch. | 1.000 | LE | 355.68 | 355.68 |
» Späť