Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000048212015 | Centrumúčelových zariad. | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24. 8. 2015 | 129.58 | EUR | Kontajnery, obaly |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | 6500066263 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny - Trnavského kuchyňa | 1.000 | LE | 107.98 | 107.98 |
» Späť