Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000051272017 | Centrum účelových zariad. | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 14. 9. 2017 | 2170.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 21/A,829 05 Bratislava,SK | DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DODÁVK | 6700059768 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Preddavok teplo 09/2017 TRNAVSKÉHO | 1.000 | LE | 2170.00 | 2170.00 |
» Späť