Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000065272017 | Centrum účelových zariad. | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 10. 11. 2017 | 101.82 | EUR | Tonery |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Za Hradbami 27,902 01 Pezinok,SK | OBJEDNÁVKA Č.291/2017 | 6700077946 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Toner Kernová | 1.000 | ST | 101.82 | 101.82 |
» Späť