Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000071932016 | Centrum účelových zariad. | ALVEX s.r.o. | 34139435 | 13. 10. 2016 | 60.00 | EUR | Interiérového vybavenie-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štefánikova 35,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | OBJEDNÁVKA Č. ****/2016 | 6600071673 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava kuch.zariadenia-Trnavsk. kuchyňa | 1.000 | LE | 50.00 | 50.00 |
» Späť