Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000000242017 | KLU MV SR ARCO | AGRONOVAZ a.s. | 31411576 | 17. 1. 2017 | 162.72 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Priemyselná 2/1122,915 01 Nové Mesto nad Váhom,SK | **** | 6700002926 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 135.60 | 162.72 |
» Späť