Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000000812016 | KLU MV SR ARCO | CROMATOP s.r.o. | 36338893 | 8. 2. 2016 | 32.40 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hôrka nad Váhom 1,916 32 Hôrka nad Váhom,SK | **** | 6600008176 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OT bar | 1.000 | ST | 27.00 | 32.40 |
» Späť