Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000001362017 | KLU MV SR ARCO | Mikloš Oto Ing. | 17696542 | 10. 2. 2017 | 317.42 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Krásno 125,958 43 Krásno,SK | **** | 6700011139 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 264.52 | 317.42 |
» Späť