Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000001662017 | KLU MV SR ARCO | Mikulášik Mário | 34481206 | 20. 2. 2017 | 120.00 | EUR | Revízie a kontroly objektov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
SNP 19/74,956 41 Uhrovec,SK | **** | 6700013097 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vykon. aktualiz.odb.prípr.obsluhy kotlov | 1.000 | ST | 100.00 | 120.00 |
» Späť