Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003532018 | KLU MV SR ARCO | Beták Peter-ASANA s.r.o. | 47372681 | 11. 4. 2018 | 1247.00 | EUR | Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kubranská 181/269,911 01 Trenčín,SK | **** | 6800026155 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Deratizácia, dezinsekcia | 1.000 | ST | 1039.17 | 1247.00 |
» Späť