Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003582015 | KLU MV SR ARCO | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 21. 4. 2015 | 18.86 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Bosákova 7,851 04 Bratislava,SK | 6500036200 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Ultrazvuk. gél | 1.000 | ST | 15.72 | 18.86 |
» Späť