Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003712015 | KLU MV SR ARCO | COLD s.r.o. | 45930261 | 29. 4. 2015 | 78.10 | EUR | Rozvádzače, čerpadlá, elektromotory-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Zlatovská 22,911 01 Trenčín,SK | 6500038114 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava sušičky | 1.000 | ST | 65.08 | 78.10 |
» Späť