Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003922017 | KLU MV SR ARCO | ELCOMP servis s.r.o. | 46676627 | 20. 4. 2017 | 31.20 | EUR | Rozvádzače, čerpadlá, elektromotory-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
M.Gorkého 497/52,018 41 Nová Dubnica,SK | **** | 6700028980 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Servisný zásah na ERP | 1.000 | ST | 26.00 | 31.20 |
» Späť