Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000004072016 | KLU MV SR ARCO | ILLE-Papier-Service SK s.r.o. | 36226947 | 26. 4. 2016 | 486.02 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lichardova 16,909 01 Skalica,SK | **** | 6600030134 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Čistiace prostriedky | 1.000 | ST | 405.02 | 486.02 |
» Späť