Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000004082016 | KLU MV SR ARCO | Regionálny úrad verejného zdravotní | 00610968 | 26. 4. 2016 | 59.70 | EUR | Znalecké, ostatné, inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nemocničná 4,911 01 Trenčín,SK | **** | 6600030198 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Labor. rozbor vody | 1.000 | ST | 49.75 | 59.70 |
» Späť