Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000004542015 | KLU MV SR ARCO | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 19. 5. 2015 | 47.08 | EUR | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Brnianska 2,911 05 Trenčín,SK | 6500043469 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Odber a zneškod.odpadu | 1.000 | ST | 39.23 | 47.08 |
» Späť