Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000004902015 | KLU MV SR ARCO | Bariš Juraj - JUROŠÍK | 34271708 | 26. 5. 2015 | 166.80 | EUR | Revízie a kontroly objektov |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Mládežnícka 476/23,914 41 Nemšová,SK | 6500045421 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Servis.služby - plyn.kotol | 1.000 | ST | 139.00 | 166.80 |
» Späť