Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000006262016 | KLU MV SR ARCO | Molnár Milan Ing.-fy MOKI | 32022344 | 17. 6. 2016 | 452.00 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Radvanská 20,974 05 Banská Bystrica,SK | **** | 6600043661 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Parafín, emulzie | 1.000 | ST | 376.67 | 452.00 |
» Späť