Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000007002017 | KLU MV SR ARCO | Kúpele Trenčianske Teplice a.s. | 34129316 | 12. 7. 2017 | 4059.85 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
T.G.Masaryka 21,914 51 Trenčianske Teplice,SK | **** | 6700048952 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Procedúry | 1.000 | ST | 3383.21 | 4059.85 |
» Späť