Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000007172015 | KLU MV SR ARCO | Vranák Dušan | 37128396 | 24. 7. 2015 | 135.38 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Duklianskych hrdinov 870/6,911 05 Trenčín,SK | 6500060586 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Prečistenie kanaliz.potrubia | 1.000 | ST | 112.82 | 135.38 |
» Späť