Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000007242015 | KLU MV SR ARCO | NOBA-SMOKER s.r.o. | 36848719 | 27. 7. 2015 | 1194.18 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Trenčianska 21,018 51 Nová Dubnica,SK | 6500060807 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 995.15 | 1194.18 |
» Späť