Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000007262015 | KLU MV SR ARCO | AGRONOVAZ a.s. | 31411576 | 28. 7. 2015 | 143.64 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Priemyselná 2/1122,915 01 Nové Mesto nad Váhom,SK | 6500060830 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 119.70 | 143.64 |
» Späť