Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000008252015 | KLU MV SR ARCO | Spišáková Gabriela PhDr. | 33768897 | 24. 8. 2015 | 463.78 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Wolkrova 5,851 01 Bratislava,SK | 6500066483 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Čistiace prostriedky | 1.000 | ST | 386.48 | 463.78 |
» Späť