Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000008302017 | KLU MV SR ARCO | Regionálny úrad verejného zdravotní | 00610968 | 16. 8. 2017 | 11.20 | EUR | Znalecké, ostatné, inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nemocničná 4,911 01 Trenčín,SK | KLUA 65/2016 | 6700056838 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Labor. rozbor vody | 1.000 | ST | 9.33 | 11.20 |
» Späť