Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000008332015 | KLU MV SR ARCO | Bombek Peter - HELPFUL | 30488010 | 25. 8. 2015 | 109.58 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Štúrova 107/7,018 41 Dubnica nad Váhom,SK | 6500067514 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 91.32 | 109.58 |
» Späť