Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000009312017 | KLU MV SR ARCO | Hôrka s.r.o. | 36314196 | 14. 9. 2017 | 549.34 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Teplická 1,914 01 Trenčianska Teplá,SK | **** | 6700062766 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 457.78 | 549.34 |
» Späť