Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000009372018 | KLU MV SR ARCO | Chránené dielne s.r.o. | 45506434 | 21. 9. 2018 | 1144.20 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
SNP 10,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | 18-384 | 6800064476 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kancelárske potreby | 1.000 | ST | 229.00 | 274.80 |
00020 | Textil - osušky, uteráky | 1.000 | ST | 714.00 | 856.80 |
00030 | Manipulačný poplatok | 1.000 | ST | 10.50 | 12.60 |
» Späť