Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000009782016 | KLU MV SR ARCO | ARLAM s.r.o. | 36329371 | 19. 9. 2016 | 212.78 | EUR | R:Pracovné odevy,obuv, pra. Pomôcky-doprava |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Brnianska 420/2A,911 05 Trenčín,SK | **** | 6600065500 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Prac.odev, obuv | 1.000 | ST | 177.32 | 212.78 |
» Späť