Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000009932015 | KLU MV SR ARCO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1. 10. 2015 | 1695.86 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Nitrianska 18/7555,924 01 Piešťany,SK | 6500076392 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektr.energia | 1.000 | ST | 1413.22 | 1695.86 |
» Späť