Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000009972015 | KLU MV SR ARCO | Smatana Jozef Ing.-BRATPEK | 34305793 | 1. 10. 2015 | 183.47 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Holubyho 916,920 03 Hlohovec,SK | 6500076528 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 152.89 | 183.47 |
» Späť