Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000010272017 | KLU MV SR ARCO | CROMATOP s.r.o. | 36338893 | 17. 10. 2017 | 8.52 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hôrka nad Váhom 1,916 32 Hôrka nad Váhom,SK | **** | 6700069179 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OT bar | 1.000 | ST | 7.10 | 8.52 |
» Späť