Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000013492016 | KLU MV SR ARCO | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31. 12. 2016 | 166.34 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | **** | 6600091161 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Hlasové služby | 1.000 | ST | 36.44 | 43.73 |
00020 | Internet | 1.000 | ST | 19.41 | 23.29 |
00030 | Dátové služby | 1.000 | ST | 82.77 | 99.32 |
» Späť