Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500081019000002952015 | KRÚ MV SR "BYSTRÁ" | GAJOS s.r.o. | 36376981 | 27. 4. 2015 | 267.60 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
M.Pišúta 4022,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | 6500008024 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | služby PO a BOZP | 1.000 | ST | 223.00 | 223.00 |
» Späť