Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500081019000009602016 | KRÚ MV SR "BYSTRÁ" | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 31. 12. 2016 | 1380.38 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Priemyselná 4606,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | OBJEDNÁVKA Č.11/2016 | 6600091142 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | potraviny | 1.000 | ST | 1116.98 | 1116.98 |
00002 | sudy,prepravky,fľaše | 1.000 | ST | 33.33 | 40.00 |
» Späť