Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131017000004532017 | Centrum účelových zariad. | Kloučková Ľudmila-VINEX | 33026751 | 17. 10. 2017 | 207.36 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Černovských Martýrov 8564/17,034 06 Ružomberok,SK | OBJEDNÁVKA A FA172083 | 6700069247 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | vratné obaly DON | 1.000 | LE | 172.80 | 207.36 |
» Späť