Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000020052018 | Centrum účelových zariad. | Petráň Róbert ELOP | 33758115 | 11. 4. 2018 | 44.00 | EUR | Oprava elektrospotrebičov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Rudohorská 14,974 11 Banská Bystrica,SK | OBJEDN. A FA 41/2018 | 6800025085 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava el. zariadenia | 1.000 | ST | 36.67 | 44.00 |
» Späť