Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000022422016 | Centrumúčelových zariad. | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25. 4. 2016 | 283.61 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z2016861_Z | 6600003028 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Metro Krupina | 1.000 | ST | 64.72 | 64.72 |
00030 | Metro Krupina | 1.000 | ST | 187.23 | 187.23 |
» Späť