Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000034672017 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20. 6. 2017 | 23.03 | EUR | Poháre |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | OBJEDNÁVKA | 6700042629 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | materiál do wellness | 1.000 | LE | 14.35 | 14.35 |
00020 | materiál do wellness | 1.000 | LE | 5.28 | 5.28 |
» Späť