Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000040382018 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17. 7. 2018 | 114.77 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z201645989_Z | 6800006486 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | metro DON pivo a nealko | 1.000 | ST | 62.31 | 62.31 |
00020 | metro DON vratné obaly | 1.000 | ST | 40.00 | 40.00 |
» Späť