Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000042252018 | Centrum účelových zariad. | ELVY servis s.r.o. | 36534820 | 18. 7. 2018 | 1384.00 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Myrtina 1143/33,951 12 Ivanka pri Nitre,SK | OBJEDNÁVKA A FA2018043 | 6800049670 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava vzduchotech. Wellness | 1.000 | LE | 1384.00 | 1384.00 |
» Späť