Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000046912016 | Centrumúčelových zariad. | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15. 7. 2016 | 494.69 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z2016861_Z | 6600001429 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny | 1.000 | ST | 259.34 | 259.34 |
00020 | potraviny | 1.000 | ST | 166.80 | 166.80 |
» Späť