Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000047652017 | Centrum účelových zariad. | VEREX-ELTO s.r.o. | 31580289 | 16. 8. 2017 | 179.63 | EUR | Elektroinštalačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Priemyselná 22,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | OBJEDNÁVKA | 6700007853 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | žiarovky | 1.000 | ST | 149.69 | 149.69 |
» Späť