Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000048352015 | Centrumúčelových zariad. | PRAMAKO s.r.o. | 36698121 | 25. 8. 2015 | 71.09 | EUR | Pranie ačistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Podháj 67,974 05 Banská Bystrica,SK | 6500050913 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prevádzka Krupina | 1.000 | ST | 59.24 | 59.24 |
» Späť